索引号: 000000000-2018-00690 发布机构: 县委农工部
发文日期: 2018-11-08 主题分类: 三公经费及预决算公开
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内容概述:

县委农工部2017年度部门决算

目    录 

第一部分  县委农工部概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释 

第一部分  县委农工部概况

 

一、  部门主要职能

(一)修水县委农工部是组织、推动、协调农口工作的综合部门,主要承担协调县直农口部门涉农工作、上级涉农政策贯彻落实、“三农”工作的调查研究、新农村建设、农业产业化发展、农村环境治理等具体工作。

(二)修水县委农工部主要工作任务是:负责全县的“三农”以及组织、协调、推进农口部门各项工作及对全县涉农工作的考评。全面推进新农村建设、农业产业化、农村清洁工程、“一村一名大学生工程”、农村信息化等工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

核定编制17人,其中行政编制:13人,全部补助事业编制:4人。实有人数25人,其中:实际在编在岗人员17人(退线4人);退休干部7人(5名副处级退休干部);遗属人数4人;临时人员1人。

 

第二部分  2017年度部门决算表

见附表

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计 3231.6536 万元,其中年初结转和结余  0万元,较2016年增加2518.0964 万元,增长77.92 %;本年收入合计3231.6536万元,较2016年增加2518.0964万元,增长77.92%,主要原因是:项目支出增加(新农村建设、农村清洁工程、农业产业化工作)三个专项费用从我部决算中体现。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入3231.6536万元,占100 %;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0 %。 

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计3231.6536万元,其中本年支出合计3231.6536万元,较2016年增加2518.0964万元,增长77.92 %,主要原因是:项目支出增加。本部基本支出是512.7636元,项目支出是2718.8900元(项目支出为新农村建设、农村清洁工程、农业产业化工作专项),年末结转和结余0万元。

本年支出的具体构成为:基本支出512.7636万元,占 15.87%;项目支出2718.8900万元,占84.13%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0万元,占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为 273.78万元,决算数为3231.6536万元,完成年初预算的 100%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为 251.3219万元,决算数为375.8055万元,完成年初预算149 %,主要原因是:农林水支出增加。

(二)基本支出年初预算数为 273.78万元,决算数为 512.7636万元,完成年初预算的187%,主要原因是:人员经费与日常公用经费都有所增加。

(三)项目支出年初预算数为0万元,决算数为2718.8900万元,完成年初预算的271%,主要原因是:新农村建设、农村清洁工程、农业产业化三个项目支出增加。

(四)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为18.5748万元,决算数为18.5748万元,完成年初预算100 %。

(五)住房保障支出年初预算数为3.8833万元,决算数为3.8833万元,完成年初预算100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3231.6536万元,其中:

(一)工资福利支出 273.7267万元,较2016年增加151.7865万元,增长55.31 %,主要原因是:人员增加后基本工资、津补贴、奖金随之增加。

(二)商品和服务支出197.1712万元,较2016年增加19.2243万元,增长9.64%,主要原因是:因新农村建设及农村清洁工程工作量增大,所以办公经费增加。

(三)对个人和家庭补助支出 18.4577万元,较2016减少42.8221 万元,下降 23.33%,主要原因是:2017年退休费用在社保发放。

(四)其他资本性支出23.4080万元,较2016年增加23.4080万元,增长100 %,主要原因是:由于人员增加,购置了办公桌椅及电脑设备。

(五)基本建设支出2718.8900万元,较2016年增加2718.8900万元,增长100 %,主要原因是:新农村建设、农村清洁工程、农业产业化三个项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 6.2万元,决算数为 6.3685万元,完成预算的 101%,决算数较2016年减少16.3002万元。其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为  0万元,完成预算的0 %。

(二)公务接待费支出年初预算数为6.2万元,决算数为  6.3685万元,完成预算的101%,决算数较2016年减少16.3002万元,减少25.4%。主要原因是:2017年公务接待费6.3685万元只含农工部本部接待费,未包含新农村建设、农村清洁工程、农业产业化专项工作接待费。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出375.8055 万元,较2016年增加22.3757万元,增长 5.87%,主要原因是:人员增加,各项费用增加。

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

 

第四部分  名词解释

附表:县委农工部2017年度部门决算表



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