索引号: 000000000-2018-00018 发布机构: 统计局
发文日期: 2018-11-08 主题分类: 三公经费及预决算公开
文 号: 关键词:
内容概述:

修水县统计局2017年度部门决算说明


修水县统计局部门2017年度部门决算

 

目    录

 

第一部分  修水县统计局部门概况

   一、部门主要职责

   二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

   八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   九、国有资产占用情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

   情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

   七、政府采购支出情况说明

   八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  修水县统计局部门概况

 

一、部门主要职能

统计局是县政府(县委)组成部门(直属机构),主要职责是:组织领导和协调乡镇、各部门的统计和国民经济核算,以及统一核定、管理、公布、出版全县性统计资料,定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计公报,指导、协调全县社会经济统计信息咨询工作。

统计局2017年的主要工作任务是:对国民经济和社会发展情况进行统计调查、统计分析,提供统计资料和统计咨询意见,实行统计监督,组织开展全国第三次农业普查。

 

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个

本部门2017年年末编制人数16人,其中行政编制12人,事业编制4人;年末实有人数16人,其中在职人员16人,离休人员0人,退休人员10人;年末学生人数0人。

 

 

 

 

 

 

第二部分  2017年度部门决算表

 

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第三部分  2017年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计500.1万元,其中年初结转和结余0万元,较2016年增加208.23万元,增长27.31%;本年收入合计500.1万元,较2016年增加208.23万元,增长(下降)  %,主要原因是:2017年是全国第三次农业普查年份,增加了农业普查经费。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入370.83万元,占74.15%;事业收入0万元,占 0 %;经营收入0万元,占 0 %;其他收入129.27万元,占25.85%。  

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计500.1万元,其中本年支出合计   494.7万元,较2016年增加69.5万元,增长69.5%,主要原因是:2017年是全国第三次农业普查年份各项开支比上年有所增长;年末结转和结余5.4万元,较2016年增加5.4万元,增长1000 %,主要原因是:上年没有结余。

本年支出的具体构成为:基本支出494.7万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为370.83万元,决算数为370.83万元,完成年初预算的100%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为349.37万元,决算数为349.37万元,完成年初预算的100%,主要原因是:预决算没有差异。

(二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0 %,主要原因是:……

 

 

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出500.1万元,其中:

(一)工资福利支出146.3万元,较2016年增加30.18万元,增长10.68%,主要原因是:单位新进一个福局长和一个公务员。

(二)商品和服务支出116.79万元,较2016年增加13.16  万元,增长12.69%,主要原因是:主要是全国第三次经济普查经费不单列支出,放至商品服务支出中支出。

(三)对个人和家庭补助支出18.15万元,较2016年(减少)41.36万元,(下降)69.49%,主要原因是:退休人员工资统一由社会保障局统发

(四)其他资本性支出51.6万元,较2016年增加48.19  万元,增长93.39%,主要原因是:全国第三次农业普查需向乡(镇)下拨农普经费

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为15万元,决算数为5.11万元,完成预算的65.93%,决算数较2016年(减少)3.2万元,(下降)37.38 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为  0万元,完成预算的0 %,决算数较2016年增加(减少)0万元,增长(下降0%。主要原因是:单位没有因公出国(境)支出。

(二)公务接待费支出年初预算数为15万元,决算数为5.11万元,完成预算的65.93%,决算数较2016年(减少)3.2万元,(下降) 37.88 %。主要原因是:随着县纪委和财政进一步加强对三公经费的监管力度,本单位严格执行中央八项规定,除必要的接待,杜绝大吃大喝,因此公务接待大幅下降。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是:单位没有公车;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2016年增加(减少0 万元,增长(下降) 0 %。主要原因是:单位没有公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出206.38万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2016年增加99.34  万元,增长92.81%,主要原因是:全国第三次农业普查经费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

八、预算绩效情况说明

  (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目  个,二级项目

  个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2017年度XXXXXX等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

   共组织对“XXX”、“XXX”等0个项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出  万元。其中,对“XXX”、“XXX”等项目分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,……(请对预算绩效评价情况进行简单说明)。

   组织对“XXX”、“XXX”等  个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出  万元,政府性基金预算支出  万元。其中,对“XXX”、“XXX”等部门(单位)整体支出分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,……(请对整体支出绩效评价情况进行简单说明)。

(二)部门决算中项目绩效自评结果(选择1至2个项目)。

我部门今年在省级部门决算中反映XXXXXX项目绩效自评结果。

XXX项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,XXX 项目绩效自评得分为  分。项目全年预算数为0万元,执行数为  

 万元,完成预算的0 %。主要产出和效果:一是……;二是……。发现的问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。

   XXX项目绩效自评综述:……。

   在公开项目绩效自评综述的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分  名词解释

 

   名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

 




附表:修水县统计局2017年度部门决算说明表


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