索引号: 000000000-2018-00009 发布机构: 公安局
发文日期: 2018-11-08 主题分类: 三公经费及预决算公开
文 号: 关键词:
内容概述:

修水县公安局2017年度部门决算

目     录 

第一部分  修水县公安局概况

    一、部门主要职责

修水县公安局是维护我县社会治安行政力量,主要职责是打击犯罪,维护社会治安稳定,确保人民生命财产安全。为我县经济建设保驾护航。

    二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括(应列出所有基层预算单位名称)

本部门2017年年末编制人数432人,其中行政编制417,事业编制15人;年末实有人数432人,其中在职人员432人,聘用人员215人。

第二部分  2017年度部门决算表

见附表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计10084.56万元,其中年初结转和结余0万元,较2016年减少0万元,下降100%;本年收入合计 10084.56万元,较2016年增加1875.86万元,增长22.85%,主要原因是:一是本级财政拨款增加525.15万元,主要是增拨了人员工资福利经费及2016年4月至2017年12月交通补贴,较上年增长6.40%,上级财政转移支付增加677.32万元,较上年增长8.25%,三是其他收入增加673.39万元,较上年增长8.20%

本年收入的具体构成为:财政拨款收入9411.7万元,占93.32%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入673.39万元,占6.68%。 

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计10084.56万元,其中本年支出合计10084.56万元,较2016年增加647万元,增长6.86%,主要原因是:一是人员经费增加425.82万元较上年增长4.51%。二是增加日常公用经费支出增加498.64万元,较上年增长5.28%,三是项目支出减少276.95万元,较上年减少2.93%;年末结转和结余0万元,较2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:收支基本平衡。

本年支出的具体构成为:基本支出 9641.66万元,占95.61%;项目支出442.9万元,占4.39%;经营支出0万元,占  0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为8743.62万元,决算数为9411.17万元,完成年初预算的107.63%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是:略。

(二)公共安全支出年初预算数为8398.51万元,决算数为  9066.06万元,完成年初预算的107.95%

(三)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为248.11万元,决算数为248.11万元,完成年初预算的100%;

(四)住房保障支出年初预算数为96.99万元,决算数为96.99万元,完成年初预算的100%

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出8968.26万元,其中:

(一)工资福利支出5,114.76万元,较2016年增加增长69.62万元,增长1.38%,主要原因是:人员增加9人及奖金增加

(二)商品和服务支出2,844.27万元,较2016年增加462.54万元,增长19.42%%,主要原因是:增加其他交通费支出(交通补贴)418.54万元,及劳务费增长

(三)对个人和家庭补助支出442.37万元,较2016年减少360.77万元,下降44.92%%,主要原因是:2016年退休人员退休费在我局列支了8个月,2017年度的退休费全部转入社会保障局发放

(四)其他资本性支出566.86万元,较2016年增加36.04万元,增长6.79%%,主要原因是:更新装备及信息化网络设备以适应新时期公安工作需要

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为382.5万元,决算数为382.5万元,完成预算的100%,决算数较2016年减少120.72万元,下降24.01%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0  万元,完成预算的0 %,决算数较2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是:我局年初预算不安排因公出国(境)支出,严格按预算执行

(二)公务接待费支出年初预算数为33.6万元,决算数为33.6万元,完成预算的100%,决算数较2016年减少34.94万元,下降50.98%。主要原因是:进一步控制公务接待费用支出,严格按标准接待,提倡吃工作餐,致使招待费较上年大幅度下降

(三)公务用车购置及运行维护费支出348.9万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的 0%,决算数较2016年减少25.21万元,下降100%。主要原因是:2017年车改没有购置公务用车;公务用车运行维护费支出年初预算数为348.9万元,决算数为348.9万元,完成预算的100%,决算数较2016年减少60.7万元,下降14.82%。主要原因是:公务用车改革后,车辆数量下降,公务用车运行维护费支出随之下降

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出3,411.14万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2016年增加498.64  万元,增长17.12%,主要原因是:发放了交通补贴418.54万元,增加了劳务费支出

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额682.25万元,其中:政府采购货物支出228.75万元、政府采购工程支出219万元、政府采购服务支出234.5万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

八、预算绩效情况说明

   我局预算绩效评价工作没有展开。

第四部分  名词解释

 

                                2018118

附表:修水县公安局2017年度部门决算表


【字体: