修水县良塘中心幼儿园2020年部门预算

来源:教育体育局 发布时间:2020-08-05 【字体:

目    录

第一部分  修水县良塘中心幼儿园概况

1、部门主要职责

2、部门2020年主要工作任务

3、部门基本情况

第二部分 修水县良塘中心幼儿园2020年部门预算情况说明

1、2020年部门预算收支情况说明

22020年“三公”经费预算情况说明

第三部分 修水县良塘中心幼儿园2020年部门预算表

1、2020年收支预算总表

2、2020年收入预算总表

3、2020年支出预算总表

第四部分  名词解释

第一部分  修水县良塘中心幼儿园概况

一、部门(单位)主要职责

修水县良塘中心幼儿园是县教育体育局主管下的一所政府公办幼儿园,其主要职责是:为周边地区3—6岁儿童提供保育和教育服务。

二、部门(单位)2020年主要工作任务

1、规范管理。增强教职员工对幼儿园发展前景的信心。创新幼儿园管理机制,继续进行人性化管理。

2、强化队伍。完善师资队伍培养机制,加强骨干教师队伍与新教师的管理与培养,全体教师参与评价课程实践,加强教研,加强保育员业务培训,并进行年度考核。

3、突出特色。以保教并重为前提,在丰富幼儿一日活动内容的同时,强化幼儿日常行为规范,在体育教学、德育教育及美术教育等特色教学上有所突破。

4、优质服务。进一步树立服务思想,落实安全责任与措施。

5、家园共育。召开期初和期末家长会,继续家访和家长开放日活动的开展。

三、部门(单位)基本情况

2019年我园共有预算单位1个,核定编制数为26个,现有编制人数25人,其中:在编在岗人数24人,在编不在岗人数1人,在岗不在编人数1人,临时人员36人,无退休人员。在校学生599人。

第二部分  修水县良塘中心幼儿园2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2020年我单位收入预算总数为401.71万元,其中:财政拨款收入221.71万元,占收入预算总额的55.19%;纳入预算管理的行政事业性收入180万元,占收入预算总额的44.81%;上年收入预算总数为396.64万元,增加5.07万元,同比增长1.3%;上年决算数为487.30万元,减少85.59万元,同比减少17.56%。

(二)支出预算情况

2020年我单位支出预算总额为401.71万元。上年预算数为396.64万元,增加5.07万元,同比增加1.3%;上年决算数为487.30万元,减少85.59万元,同比减少17.56%。

其中:(1)按支出项目类别划分:

(1)基本支出401.71万元,占支出预算总额的100%。包括:

1.工资福利支出245.31万元,占预算支出的61.07%,上年支出预算数为314.42万元,同比减少 21.98%;

2.对个人和家庭补助支出6万元,占预算支出的1.49%,上年支出预算数为6.42万元,同比减少6.54%;

3.商品和服务支出150.4万元,占预算支出的37.44%,上年支出预算数为25.8万元,同比增加482.95%;

4.其他资本性支出0万元,占预算支出的0%,上年支出预算数为50万元,同比减少100%;

5.其他支出0万元,上年支出预算数为 0万元,同比增长0%。

(2)项目支出0万元,占支出预算总额的0%。

(2)按支出功能科目划分:

1.教育-学前教育行政运行372.63万元,占支出预算总额的92.76%;

2.医疗卫生-事业单位医疗13.18万元,占支出预算总额的3.28%;

3.住房保障支出-住房公积金15.9万元,占支出预算总额的3.96%;

(3)按支出经济分类划分:

1、工资福利支出245.31万元,占支出预算总额的61.07%,包括基本工资66.12万元、津贴补贴83.02万元、奖金5.51万元、绩效工资9.6万元、其他社会保障缴费10.55万元、职工基本医疗保险缴费10.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.45万元 、伙食费补助0万元、其他工资福利支出87.84万元、住房公积金15.93万元。上年预算数   314.42万元,减少69.11万元,同比减少21.98%。

2、对个人和家庭补助支出6万元,占支出预算总额的1.49%,上年预算数6.42万元,减少0.42万元,同比减少6.54%。

3、商品和服务支出150.4万元,占支出预算总额的37.44%,包括办公费26万元、印刷费1万元、水电费8.5万元 、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费1万元、劳务费84万元、公务用车运行费0万元、差旅费7万元、维修(护)费5.8万元、培训费1.14万元、公务接待费0.5万元、其他交通费0万元(含公务交通补贴)、被装备购置费0万元 、工会经费5.34万元、福利费10.12万元、其他商品服务支出0万元 。上年预算数25.8万元,增加124.6万元,同比增加482.95 %。

4、其他资本性支出0万元。占支出预算总额的0%,包括办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、公务用车购置0万元、大型修缮0万元、信息网络构建0万元、其他资本性支出0万元 。上年预算数50万元,减少50万元,同比减少100%。

(三)财政拨款支出情况

2020年我单位财政拨款支出预算221.71万元,占支出预算的55.19%,具体支出情况是(按功能科目):

1.教育-学前教育行政运行200.63万元,占支出预算总额的90.49%;

2.医疗卫生-事业单位医疗12.18万元,占支出预算总额的5.49%;

3.住房保障支出-住房公积金8.9万元,占支出预算总额的4.02%;

 (四)机关运行经费等重要事项的说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明                                  

2020年我单位“三公”经费年初预算安排0.5万元。其中:

1.公务接待费0.5万元,上年预算数为0.5万元,增0万元,同比增0%,上年决算数为0.5万元,增0万元,同比增0 %

2.公务用车购置及运行经费0万元,其中:

①:公务车运行费0万元,上年预算数为0万元,增0万元,同比增0%;上年决算数为0万元,增0万元,同比增0%

②:公务用车购置0万元,上年预算数为0万元,增0 万元,同比增0 %;上年决算数0万元,增0万元,同比增0%

主要原因是:无

3.因公出国(境)费0万元,上年预算数0 万元,上年决算数0万元。

第三部分  修水县良塘中心幼儿园2020年部门预算表

(详见附表)

202008050939097782.xls


2020年收支预算总表

编制单位:修水县良塘中心幼儿园                    单位:万元

项            目

2020年预算数

2019年预算数

2019年决算数

2020年预算比2019年预算

2020年预算比2019年决算

金额

+  -  %

金额

+  -  %

一、收入总计

401.71

396.64

487.30

5.07

1.28

-85.59

-17.56

 (一)、上年结余收入

0.00

0.00

0.00

0.00

#DIV/0!

0.00

#DIV/0!

      1、经费结余

0.00



0.00

#DIV/0!

0.00

#DIV/0!

      2、专项结余







0.00

(二)、本年收入合计

401.71

396.64

487.30

5.07

1.28

-85.59

-17.56

1、基本收入

401.71

396.64

487.30

5.07

1.28

-85.59

-17.56

   ⑴财政拨款

221.71

258.64

323.35

-36.93

-14.28

-101.64

-31.43

     ①经费拨款(补助)

221.71

258.64

323.35

-36.93

-14.28

-101.64

-31.43

     ②纳入预算管理非税收入




0.00


0.00

#DIV/0!

   ⑵上级补助收入








   ⑶事业收入

180.00

138.00

163.95





   ⑷经营收入








   ⑸其他收入




0.00

#DIV/0!

0.00

#DIV/0!

2、专项收入




0.00

#DIV/0!

0.00

#DIV/0!

二、本年支出总计

401.71

396.64

487.30

5.07

1.28

-85.59

-17.56

1、基本支出

401.71

396.64

487.30

5.07

1.28

-85.59

-17.56

(1)工资和福利支出

245.31

314.42

267.53

-69.11

-21.98

-22.22

-8.31

⑵对个人和家庭的补助

6.00

6.42

3.45

-0.42

0.00

2.55

0.00

⑶商品和服务支出

150.40

25.80

211.32

124.60

482.95

-60.92

-28.83

⑷其他资本性支出

0.00

50.00

5.00

-50.00

-100.00

-5.00

-100.00

⑸其他支出



0.00

0.00

#DIV/0!

0.00

#DIV/0!

2、项目支出




0.00

#DIV/0!

0.00

#DIV/0!

三、收支结余



0.00





   1、经常性结余



0.00





   2、专项结余








四、人员情况

61

53

59

8.00

15.09

2.00

3.39

1、在职人员(在编在岗)

24

25

25

-1.00

-4.00

-1.00

-4.00

2、在岗不在编

1

1

1

0.00

0.00

0.00

0.00

3、协管员及临时人员

36

27

33

9.00

33.33

3.00

9.09

4、离退休人员




0.00

0.00

0.00

0.00

五、人均基本支出

9.16

7.41

9.68

1.76

23.72

-0.52

-5.35

1、在职人均个人支出

6.70

6.92

6.10

-0.22

-3.21

0.60

9.80

其中:临时人员人均个人支出

0.28

3.25

1.82

-2.98

-91.46

-1.54

-84.72

2、人均公用支出

2.47

0.49

3.58

1.98

406.49

-1.12

-31.16

说明:人均支出包括:基本工资、津补贴、政府性奖金、医社保、住房公积金。

2020年收入预算明细表

编制单位:修水县良塘中心幼儿园                    单位:万元

项   目

2020年预算数

2019年预算数

2019年决算数

2020年预算比2019年预算

2020年预算比2019年决算

金额

+  -  %

金额

+  -  %

本年收入合计

401.71

396.64

487.30

5.07

1.28

-85.59

-17.56

上年结余




0.00

#DIV/0!

0.00


一、基本收入

401.71

396.64

487.30

5.07

1.28

-85.59

-17.56

  (一)财政拨款

221.71

258.64

323.35

-36.93

-14.28

-101.64

-31.43

   1、经费拨款(补助)

221.71

258.64

323.35

-36.93

-14.28

-101.64

-31.43

   2、纳入预算管理非税收入




0.00

#DIV/0!

0.00

#DIV/0!

    (1)上年结转




0.00

#DIV/0!

0.00

#DIV/0!

    (2)本年收入合计




0.00

-14.28

0.00

#DIV/0!

罚没收入




0.00

#DIV/0!

0.00

#DIV/0!

其他收入




0.00

#DIV/0!

0.00

#DIV/0!

  (二)上级补助收入
















(三)事业收入

180.00

138.00

163.95













(四)经营收入








(五)其他收入




0.00

0.00

0.00

#DIV/0!









二、专项收入

0.00

0.00

0.00

0.00

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0.00

#DIV/0!

(一)




0.00

#DIV/0!

0.00

#DIV/0!

(二)




0.00

#DIV/0!

0.00

#DIV/0!

(三)




0.00

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0.00

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2020年基本支出预算明细表

编制单位:修水县良塘中心幼儿园                    单位:万元

项   目

2020年预算数

2019年预算数

2019年决算数

2020年预算比2019年预算

2020年预算比2019年决算

金额

+  -  %

金额

+  -  %

支出合计

401.71

396.64

487.30

5.07

1.28

-85.59

-17.56

1、工资福利支出

245.31

314.42

267.53

-69.11

-21.98

-22.22

-8.31

  基本工资

93.56

75.48

141.57

18.08

23.95

-48.01

-33.91

  津贴补贴

51.83

83.02


-31.19

-37.57

51.83

#DIV/0!

  奖金

6.18

5.51


0.67

12.16

6.18

#DIV/0!

  其他社会保障缴费

33.00

10.55

23.95

22.45

212.80

9.05

37.79

其中:在职人员

0.00



0.00

#DIV/0!

0.00

#DIV/0!

    其他人员(包括临时人员)




0.00

#DIV/0!

0.00

#DIV/0!

机关事业单位基本养老保险缴费

21.66

25.45

14.62

-3.79

-14.89

7.04

48.15

  公费医疗

13.18

10.64

10.34

2.54

0.00

2.84

27.47

  伙食费补助




0.00

#DIV/0!

0.00

#DIV/0!

  住房公积金

15.90

15.93

17.05

-0.03

-0.19

-1.15

-6.74

  其他工资福利支出(包括临时人员)

10.00

87.84

60.00

-77.84

-88.62

-50.00

-83.33

2、对个人和家庭补助支出

6.00

6.42

3.45

-0.42

0.00

2.55

73.91

  离退休费




0.00

0.00

0.00

#DIV/0!

  生活补贴

6.00

6.42

3.45

-0.42

0.00

2.55

73.91

  抚恤费




0.00

0.00

0.00

#DIV/0!

  医疗费




0.00

0.00

0.00

#DIV/0!





0.00

0.00

0.00

#DIV/0!

3、商品和服务支出

150.40

25.80

211.32

124.60

482.95

-60.92

-28.83

    办公费

26.00

8.00

41.02

18.00

225.00

-15.02

-36.62

    印刷费

1.00

0.30

6.00

0.70

233.33

-5.00

-83.33

    咨询费




0.00

0.00

0.00

#DIV/0!

    水电费

8.50

2.00

17.00

6.50

325.00

-8.50

-50.00

    邮电费



1.00

0.00

#DIV/0!

-1.00

-100.00

    取暖费




0.00

#DIV/0!

0.00

#DIV/0!

    物业管理费

1.00


8.00

1.00

0.00

-7.00

-87.50

    劳务费

84.00

1.00

6.30

83.00

8300.00

77.70

1233.33

    公务车运行费




0.00

#DIV/0!

0.00

#DIV/0!

    差旅费

7.00

3.00

6.00

4.00

133.33

1.00

16.67

    因公出国费




0.00

0.00


#DIV/0!

    维修(护)费

5.80

4.00

11.00

1.80

0.00

-5.20

-47.27

    租赁费




0.00

0.00

0.00

#DIV/0!

    会议费


2.00

1.00

-2.00

-100.00


0.00

    培训费

1.14

3.00

1.00

-1.86

-62.00

0.14

14.00

    公务接待费

0.50

1.00

0.50

-0.50

-50.00

0.00

0.00

    其他交通费用




0.00

0.00

0.00

#DIV/0!

    被装购置费




0.00

0.00

0.00

#DIV/0!

    工会经费

5.34

1.50

4.00

3.84

256.00

1.34

33.50

    业务费



100.00

0.00

0.00


0.00

    福利费

10.12


8.02

10.12

0.00


0.00

    其他商品和服务支出



0.48

0.00

0.00

-0.48

-100.00

4、其它资本性支出

0.00

50.00

5.00

-50.00

-100.00

-5.00

-100.00

    房屋建筑物购建




0.00

0.00

0.00

#DIV/0!

    办公设备购置


10.00

3.00

-10.00

-100.00

-3.00

-100.00

    专用设备购置



2.00

0.00

#DIV/0!

-2.00

-100.00

    公务用车购置




0.00

0.00

0.00

#DIV/0!

    大型修缮


20.00


-20.00

-100.00

0.00

#DIV/0!

    信息网络购建




0.00

#DIV/0!

0.00

#DIV/0!

    其他资本性支出


20.00


-20.00

-100.00

0.00

#DIV/0!

5、其他支出

0.00

0.00

0.00

0.00

#DIV/0!

0.00

#DIV/0!








#DIV/0!





0.00

#DIV/0!

0.00

#DIV/0!

6、项目支出

0.00

0.00

0.00

0.00

#DIV/0!

0.00

#DIV/0!








#DIV/0!





0.00

#DIV/0!

0.00

#DIV/0!





0.00

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0.00

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第四部分  名词解释

一九年十二月三十日  

修水县良塘中心幼儿园



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