修水县汇源爱心学校2020年部门预算

来源:教育体育局 发布时间:2020-08-05 【字体:

目    录

第一部分  修水县汇源爱心学校概况

1、部门主要职责

2、部门2020年主要工作任务

3、部门基本情况

第二部分 修水县汇源爱心学校2020年部门预算情况说明

1、2020年部门预算收支情况说明

22020年“三公”经费预算情况说明

第三部分 修水县汇源爱心学校2020年部门预算表

1、2020年收支预算总表

2、2020年收入预算总表

3、2020年支出预算总表

4、2020年财政拨款支出预算表

52020年“三公经费”支出预算表

第四部分  名词解释

第一部分  修水县汇源爱心学校概况

一、部门(单位)主要职责

修水县汇源爱心学校是在县教育体育局主管下的县直小学,主要职责是:发展党的教育事业,培养学生德、智、体、美、劳全面发展的新型人才,加强学生素质教育。

二、部门(单位)2020年主要工作任务

发展党的教育事业,培养学生德、智、体、美、劳全面发展的新型人才,加强学生素质教育。

三、部门(单位)基本情况

汇源爱心学校编制核定人数133人,其中:行政编制0人、全部补助事业编制133人、实有人数130人,其中:在职人数130人。全部补助事业人员130人、退休人员8人。在校学生3589人。

第二部分  修水县汇源爱心学校2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2020年我单位收入预算总数为1471.40万元,其中:财政拨款收入1471.40万元,占收入预算总额的100%;纳入预算管理的行政事业性收入1471.40万元,占收入预算总额的100%,上年结转收入0万元,收入预算总额的0%;上年收入预算总数为1364.89万元,增(减)加106.51万元,同比增(减)长7.80%;上年决算数为1318万元,增(减)154万元,同比增(减)11.65%。

(二)支出预算情况

2020年我单位支出预算总额为1471.40万元。上年预算数为1364.89万元,增(减)106.51万元,同比增(减)7.80%;上年决算数为1318万元,增(减)154万元,同比增(减)11.65%。

其中:(1)按支出项目类别划分:

(1)基本支出1471.40万元,占支出预算总额的100%。包括:

1.工资福利支出1246万元,占预算支出的84.6%,上年支出预算数为1207万元,同比增(减)3.29%;

2.对个人和家庭补助支出0.72万元,占预算支出的0.01%,上年支出预算数为42万元,同比增(减)-99.99%;

3.商品和服务支出209万元,占预算支出的14.2%,上年支出预算数为112万元,同比增(减)86.58%;

4.其他资本性支出15万元,占预算支出的1%,上年支出预算数为5万元,同比增(减)200%;

5.其他支出0万元,上年支出预算数为0万元,同比增长 0 %。

(2)项目支出0万元,占支出预算总额的 0%。

(2)按支出功能科目划分:

(3)按支出经济分类划分:

1、工资福利支出1246万元,占支出预算总额的84.6%,包括基本工资580万元、津贴补贴314万元、奖金480万元、其他社会保障缴费0万元、职工基本医疗保险缴费81万元、机关事业单位基本养老保险缴费143万元 、伙食费补助0万元、其他工资福利支出11万元、住房公积金70万元。上年预算数1207万元,增(减)   万元,同比增(减)3.29%。

2、对个人和家庭补助支出0.72万元,占支出预算总额的0.01%,上年预算数42万元,增(减)41.28万元,同比增(减)-99.99%。

3、商品和服务支出209万元,占支出预算总额的14.2%,包括办公费43万元、印刷费15万元、水电费15万元 、邮电费6万元、取暖费0万元  、物业管理费3万元、劳务费8万元、公务用车运行费0万元、差旅费5万元、维修(护)费40万元、培训费15万元、公务接待费3万元、其他交通费0万元(含公务交通补贴)、被装备购置费0万元 、工会经费15万元、其他商品服务支出30万元 。上年预算数112万元,增(减)97万元,同比增(减)86.58%。

4、其他资本性支出15万元。占支出预算总额的1%,包括办公设备购置5万元、专用设备购置0万元、公务用车购置0万元、大型修缮0万元、信息网络构建0万元、其他资本性支出10万元 。上年预算数5万元,增(减)10万元,同比增(减)200%。

(三)财政拨款支出情况

2020年我单位财政拨款支出预算1471.40万元,占支出预算的100 %,具体支出情况是(按功能科目):

 (四)机关运行经费等重要事项的说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明                                  

2020年我单位“三公”经费年初预算安排3万元。其中:

1.公务接待费3万元,上年预算数为3万元,增(减)0万元,同比增(减)0 %,上年决算数为3万元,增(减)0万元,同比增(减)0%

2.公务用车购置及运行经费0万元,其中:

①:公务车运行费0万元,上年预算数为0万元,增(减)0万元,同比增(减)   %;上年决算数为0万元,增(减)0万元,同比增(减)0%

②:公务用车购置0万元,上年预算数为0万元,增(减)0万元,同比增(减)0%;上年决算数0万元,增(减)0万元,同比增(减)0 %

主要原因是:

3.因公出国(境)费0万元,上年预算数0万元,上年决算数0万元。

第三部分  修水县汇源爱心学校2020年部门预算表

(详见附表)

202008050941233946.xls


第四部分  名词解释

一九年十二月三日  

修水县汇源爱心学校


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