修水县第二中学2020年部门预算

来源:教育体育局 发布时间:2020-08-05 【字体:

目    录

第一部分  修水县第二中学概况

1、部门主要职责

2、部门2020年主要工作任务

3、部门基本情况

第二部分 修水县第二中学2020年部门预算情况说明

1、2020年部门预算收支情况说明

22020年“三公”经费预算情况说明

第三部分 修水县第二中学2020年部门预算表

1、2020年收支预算总表

2、2020年收入预算总表

3、2020年支出预算总表

4、2020年财政拨款支出预算表

52020年“三公经费”支出预算表

第四部分  名词解释

第一部分  修水县第二中学概况

一、部门(单位)主要职责

修水县第二中学是在县教育体育局主管下的一所初级中学学校

主要职责是:初中学生教育。

二、部门(单位)2020年主要工作任务

  20120年,修水县第二中学主要任务是:做好初中教育工作;制定年度教学计划,按计划执行年度教学任务;组织教师进行教研教改活动;保障学生安全保卫工作,创建体艺特色学校。

三、部门(单位)基本情况

修水县第二中学编制人数153人,实有人数153人,其中:在职人数153人,全部补助事业人员153人、退休人员17人。遗属3人,在校学生3753人。

第二部分  修水县第二中学2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2020年我单位收入预算总数为  1779.72 万元,其中:财政拨款收入  1729.72 万元,占收入预算总额的 97.19 %;纳入预算管理的行政事业性收入  0 万元,占收入预算总额的  0 %,上年结转收入  0  万元,收入预算总额的0%;上年收入预算总数为 1844.06 万元,减少  64.34万元,同比减少 3.49%;上年决算数为 1721.29  万元,增加  58.43 万元,同比增3.39   %。

(二)支出预算情况

2020年我单位支出预算总额为  1779.72 万元。上年预算数为 1844.06  万元,减少  64.43 万元,同比减少  3.49 %;上年决算数为 1721.29  万元,增加58.43  万元,同比增长  3.39 %。

其中:(1)按支出项目类别划分:

(1)基本支出 1779.72  万元,占支出预算总额的  100 %。包括:

1.工资福利支出  1306.49 万元,占预算支出的 73.41  %,上年支出预算数为1141.76   万元,同比增长14.43   %;

2.对个人和家庭补助支出  92.91 万元,占预算支出的 5.22  %,上年支出预算数为  347.4 万元,同比减少73.25  %;

3.商品和服务支出   370.32万元,占预算支出的  20.81 %,上年支出预算数为   354.9万元,同比增4.34   %;

4.其他资本性支出   10万元,占预算支出的 0.56  %,上年支出预算数为 0万元,同比增   %;

5.其他支出  0 万元,上年支出预算数为  0 万元,同比增长 0  %。

(2)项目支出 0  万元,占支出预算总额的 0  %。

(2)按支出功能科目划分:

初中教育支出1779.72万元

(3)按支出经济分类划分:

1、工资福利支出   1306.49万元,占支出预算总额的  73.41 %,包括基本工资   636.42万元、津贴补贴   368.55万元、奖金  53.04 万元、其他社会保障缴费  0 万元、职工基本医疗保险缴费 90.37  万元、机关事业单位基本养老保险缴费160.57   万元 、伙食费补助 0  万元、其他工资福利支出 11.44 万元、住房公积金  76.37 万元。上年预算数  1063.96 万元,增(减)  242.53 万元,同比增(减) 22.8  %。

2、对个人和家庭补助支出  92.91 万元,占支出预算总额的 5.22  %,上年预算数   80.10万元,增(减)   万元,同比增(减)   %。

3、商品和服务支出 370.32  万元,占支出预算总额的20.81   %,包括办公费   70万元、印刷费  13 万元、水电费  55 万元 、邮电费  7 万元、取暖费 0  万元  、物业管理费3   万元、劳务费  70 万元、公务用车运行费 0  万元、差旅费   10万元、维修(护)费 65  万元、培训费 18.52  万元、公务接待费 4  万元、其他交通费 0  万元(含公务交通补贴)、被装备购置费 0  万元 、工会经费 11.45  万元、福利费26.32万元、其他商品服务支出 14.03  万元 。上年预算数 354.9  万元,增 15.42  万元,同比增4.34   %。

4、其他资本性支出  10 万元。占支出预算总额的  0.56 %,包括办公设备购置   10万元、专用设备购置  0 万元、公务用车购置  0 万元、大型修缮   0万元、信息网络构建  0 万元、其他资本性支出   0万元 。上年预算数  0 万元,增10 万元,同比增   %。

(三)财政拨款支出情况

2020年我单位财政拨款支出预算1729.72   万元,占支出预算的  97.19 %,具体支出情况是(按功能科目):初中教育支出1729.72万元

 (四)机关运行经费等重要事项的说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明                                  

2020年我单位“三公”经费年初预算安排   万元。其中:

1.公务接待费  4 万元,上年预算数为 4  万元,增(减)0   万元,同比增(减) 0  %,上年决算数为  4 万元,增(减)  4 万元,同比增(减) 0  %

2.公务用车购置及运行经费  0 万元,其中:

①:公务车运行费  0 万元,上年预算数为   0万元,增(减)  0 万元,同比增(减)  0 %;上年决算数为   0万元,增(减) 0  万元,同比增(减)  0 %

②:公务用车购置  0 万元,上年预算数为 0  万元,增(减)  0 万元,同比增(减)  0 %;上年决算数   0万元,增(减)   0万元,同比增(减) 0  %

主要原因是:无

3.因公出国(境)费  0 万元,上年预算数 0  万元,上年决算数 0  万元。

第三部分  修水县第二中学2020年部门预算表

(详见附表)

202008050942150383.xls


修水县第二中学

一九年十二月 十二 日  


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