修水县第十小学2020年部门预算

来源:教育体育局 发布时间:2020-08-05 【字体:

目    录

第一部分  修水县第十小学概况

1、部门主要职责

2、部门2019年主要工作任务

3、部门基本情况

第二部分 修水县第十小学2019年部门预算情况说明

1、2019年部门预算收支情况说明

22019年“三公”经费预算情况说明

第三部分 修水县第十小学2019年部门预算表

1、2019年收支预算总表

2、2019年收入预算总表

3、2019年支出预算总表

4、2019年财政拨款支出预算表

52019年“三公经费”支出预算表

第四部分  名词解释

第一部分  修水县第十小学概况

一、部门(单位)主要职责

修水县第十小学是在县教育体育局主管下的一所小学,主要职责是:实施小学义务教育,促进基础教育的发展。

二、部门(单位)2020年主要工作任务

修水县第十小学2020年的主要工作任务是:立足学校实际,明确发展目标,追求品质教育;打造高尚的教师队伍,营造和谐的教学环境;以教学为中心,规范教学行为,深化教育改革,优化教学管理,严肃教学纪律;加强日常教育管理,坚持杜绝重大安全事故和人为责任事故的发生,创建平安校园;加强校产管理,细化财务工作,做好后勤保障,提高服务质量;探索学校特色发展方向,明确办学理念,理清发展思路,构建框架体系,创新工作举措,把我校打造成为全县的一流小学。

三、部门(单位)基本情况

修水县第十是一所县直小学。编制人数53人,全部补助事业编制53人;实有人数53人,在职人数53人。在校学2165人。

第二部分  修水县义宁镇第八小学2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2020年我单位收入预算总数为601.8万元,其中:财政拨款收入593.8万元,占收入预算总额的  99 %;纳入预算管理的行政事业性收入8 万元,占收入预算总额的 1%,上年结转收入 0  万元,占收入预算总额的  0  %;上年收入预算总数为332.37万元,增加269.43万元,同比增长 81 %;上年决算数为0万元,增加 269.43万元,同比增加 81 %。

(二)支出预算情况

2020年我单位支出预算总额为601.8 万元。上年预算数为332.37万元,增加  269.43万元,同比增长81%;上年决算数为0万元,增加269.43万元,同比增长81 %。

其中:(1)按支出项目类别划分:

(1)基本支出 601.8万元,占支出预算总额的  100  %。包括:

1.工资福利支出 457.5万元,占预算支出的 76%,上年支出预算数为278.6万元,同比增64 %;

2.商品和服务支出140.3 万元,占预算支出的 23.3 %,上年支出预算数为 40万元,同比增(减)71.7 %;

3.其他资本性支出4万元,占预算支出的0.6%,上年支出预算数为0万元,同比增(减) 100%;

(2)项目支出 0  万元,占支出预算总额的  0  %。

(2)按支出功能科目划分:

1、公共安全-行政运行  0  万元,占支出预算总额的  0 %;

2、医疗卫生-行政单位医疗  30万元,占支出预算总额的  5 %;

3、住房保障支出-住房公积金25万元,占支出预算总额的  4 %;

4、机关事业单位基本养老保险缴费  53万元,占支出预算总额的  9 %.

(3)按支出经济分类划分:

1、工资福利支出 457.5万元,占支出预算总额的76 %,包括基本工资 203.5万元、津贴补贴 127万元、奖金17万元、其他社会保障缴费 0 万元 、机关事业单位基本养老保险缴费53万元 、其他工资福利支出2万元 、住房公积金  25 万元。上年预算数 278.6 万元,增(减)178.9 万元,同比增(减)64.2 %。

2、商品和服务支出140.3万元,占支出预算总额的 23.3%,包括办公费 30万元、印刷费 3万元、水电费15.3 万元 、邮电费2 万元、取暖费 0万元 、物业管理费  0 万元、劳务费40万元、公务用车运行费  0 万元、差旅费 3万元、维修(护)费 21万元、培训费 7万元、公务接待费  3 万元、其他交通费 0  万元(含公务交通补贴)、福利费 10万元 、工会经费  4万元、其他商品服务支出 2 万元。上年预算数39.58万元,增100.72万元,同比增254 %。

4、其他资本性支出4 万元。占支出预算总额的 0.6  %,包括办公设备购置 3万元、专用设备购置  0 万元、公务用车购置 0  万元、大型修缮 0 万元、信息网络构建 0 万元、其他资本性支出 1 万元。上年预算数 0万元,增4 万元,同比增 100 %。

(三)财政拨款支出情况

2020年我单位财政拨款支出预算593.8万元,占支出预算的  99 %,具体支出情况是:机关事业单位基本养老保险缴费53  万元,职工基本医疗保险缴费30万元,住房公积金  25 万元。

 (四)机关运行经费等重要事项的说明

1、各单位根据各自支出情况分项与上年预决算对比,偏差较大的用文字进行说明。

  2、人均个人支出 8 万元/年,比上年预算数同比增 10%,主要因为增资等;人均公用支出0.59万元/年,比上年预算数同比增 200 %,主要因为学生人数增加。

二、2019年“三公”经费预算情况说明                                  

2019年我单位 “三公”经费年初预算安排  3  万元。其中:

1.   公务接待费  3  万元,上年预算数为  3 万元,增  0  万元,同比增0  %,上年决算数为  3  万元,增(减)  0  万元,同比增(减)0  %。。

2.公务用车购置及运行经费  0  万元,其中:

①:公务车运行费  0 万元,上年预算数为 0 万元,增(减) 0 万元,同比增(减)  0  %;上年决算数为  0 万元,增(减) 0 万元,同比增(减) 0 %

②:公务用车购置  0 万元,上年预算数为0 万元,增(减) 0 万元,同比增(减)0%;上年决算数 0 万元,增(减)  0 万元,同比增(减)  0  %

主要原因是:无公务用车。

3.因公出国(境)费  0   万元,上年预算数  0  万元,上年决算数 0  万元。

第三部分 修水县第十小学2020年部门预算表

(详见附表)

202008050945054877.xls


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