修水县第三中学2020年部门预算

来源:教育体育局 发布时间:2020-08-05 【字体:

目    录

第一部分  修水县第三中学概况

1、部门主要职责

2、部门2020年主要工作任务

3、部门基本情况

第二部分 修水县第三中学2020年部门预算情况说明

1、2020年部门预算收支情况说明

22020年“三公”经费预算情况说明

第三部分 修水县第三中学2020年部门预算表

1、2020年收支预算总表

2、2020年收入预算总表

3、2020年支出预算总表

4、2020年财政拨款支出预算表

52020年“三公经费”支出预算表

第一部分  修水县第三中学概况

一、部门(单位)主要职责

修水县第三中学是一所公立初中学校,专注于义务教育初中阶段的教育教学,并为高一级学校输送优秀人才。

二、部门(单位)2020年主要工作任务

发展素质教育,提高学生综合素质。

三、部门(单位)基本情况

修水县第三中学编制人数60人,其中:全部补助事业编制60;实有人数60人,其中:在职人数60人,全部补助事业人员60;退休人员25人。在校学生1665人,其中:初中1665人。

第二部分  修水县第三中学2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2020年我单位收入预算总数为 792.83万元,其中:财政拨款收入792.83万元,占收入预算总额的100%;纳入预算管理的行政事业性收入0万元,占收入预算总额的0%,上年结转收入0万元,收入预算总额的 0%;上年收入预算总数为 733.32万元,增加57.05万元,同比增长7.78%;上年决算数为1307.44万元,减少514.61万元,同比减少64.9 %。

(二)支出预算情况

2020年我单位支出预算总额为792.83万元。上年预算数为790.37万元,增加2.46万元,同比增长0.31%;上年决算数为1307.44万元,减少514.61万元,同比减少64.9 %。

其中:(1)按支出项目类别划分:

(1)基本支出  792.83 万元,占支出预算总额的 100%。包括:

1.工资福利支出 629.14万元,占预算支出的 79.35 %,上年支出预算数为635.78万元,同比增4.8%;

2.对个人和家庭补助支出30.49万元,占预算支出的 3.85%,上年支出预算数为  26.29万元,同比减少13.78 %;

3.商品和服务支出 133.20 万元,占预算支出的16.80%,上年支出预算数为 106.56万元,同比增3.7 %;

4.其他资本性支出 0  万元,占预算支出的 0 %,上年支出预算数为 17.4万元,同比减少100 %;

(2)项目支出  0 万元,占支出预算总额的0 %。

(2)按支出功能科目划分:

1、公共安全-事业运行 711.19万元,占支出预算总额的89.70%;

2、医疗卫生-行政单位医疗 42.60 万元,占支出预算总额的 5.37%;

3、住房保障支出-住房公积金 39.04万元,占支出预算总额的 4.93 %;

(3)按支出经济分类划分:

1、工资福利支出 629.14万元,占支出预算总额的 79.35 %,包括基本工资 325.34 万元、津贴补贴146.22万元、奖金 1.8 万元、其他社会保障缴费 0.4 万元 、机关事业单位基本养老保险缴费  73.74 万元 、伙食费补助  0  万元 、其他工资福利支出  0 万元 、住房公积金  39.04  万元。上年预算数 635.78 万元,减少6.64 万元,同比减1.04  %。

2、对个人和家庭补助支出  30.49 万元,占支出预算总额的 3.85 %,上年预算数 26.29 万元,增4.2 万元,同比增43  %。

3、商品和服务支出 133.20  万元,占支出预算总额的 16.80 %,包括办公费 56 万元、印刷费 4  万元、水电费 13.29 万元 、邮电费 0 万元、取暖费 0万元 、物业管理费 0  万元、劳务费 12  万元、公务用车运行费  0 万元、差旅费  2.8 万元、维修(护)费  19.98 万元、培训费  6.67 万元、公务接待费 2.4  万元、其他交通费 0 万元(含公务交通补贴)、被装备购置费 0  万元 、工会经费  5.86 万元、其他商品服务支出 10.2 万元。上年预算数106.56 万元,增加26.64 万元,同比增3.32  %。

4、其他资本性支出  0 万元。占支出预算总额的0 %,包括办公设备购置0  万元、专用设备购置  0 万元、公务用车购置 0 万元、大型修缮 0 万元、信息网络构建 3 万元、其他资本性支出 0  万元。上年预算数 18.5万元,减18.5   万元,同比减2.3 %。

(三)财政拨款支出情况

2020年我单位财政拨款支出预算 792.83万元,占支出预算的 100  %,具体支出情况是:事业单位基本养老保险缴费 73.74  万元,医疗  42.6 万元,住房公积金  39.04  万元。

二、2020年“三公”经费预算情况说明                                  

2020年我单位 “三公”经费年初预算安排 2.4万元。其中:

公务接待费 2.4万元,上年预算数为 2.4 万元,增0 万元,同比增0  %,上年决算数为 0万元,增0  万元,同比增0 %

第三部分  修水县第三中学2020年部门预算表

(详见附表)

202008050945463233.xls


一九年十二月 五 日

修水县第三中学



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