修水县第三幼儿园2020年部门预算

来源:教育体育局 发布时间:2020-08-05 【字体:

目    录

第一部分  修水县第三幼儿园概况

1、部门主要职责

2、部门2020年主要工作任务

3、部门基本情况

第二部分 修水县第三幼儿园2020年部门预算情况说明

1、2020年部门预算收支情况说明

2、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分 修水县 第三幼儿园2020年部门预算表

1、2020年收支预算总表

2、2020年收入预算总表

3、2020年支出预算总表

4、2020年财政拨款支出预算表

5、2020年“三公经费”支出预算表

第四部分  名词解释

第一部分  修水县第三幼儿园概况

一、部门(单位)主要职责

修水县第三幼儿园是全额事业单位,主要职责是:组织教育教学、科学研究活动,保证教育教学质量。维护教职工利益,保障教职工合法权益,以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

二、部门(单位)2020年主要工作任务2020年的主要工作任务是:“提升内涵、提高质量”为核心,以教师的发展和学生的成长为两大基准,进一步从“打造品牌德育”“锻造优质教学”“培育特色管理”“提升文化建设”四大重点工作入手,科学规划,夯实措施,提升教育教学质量,丰富学校内涵,实现学校有特色、高品位地发展。

三、部门(单位)基本情况第三幼儿园编制核定人数12人,其中:行政编制0人、全部补助事业编制12人、实有人数36其中:在职人数12人。全部补助事业人员12人、退休人员0人。在校学生300人。

第二部分  修水县第三幼儿园2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2020年我单位收入预算总数为157  万元,其中:财政拨款收入 157 万元,占收入预算总额的  100 %;纳入预算管理的行政事业性收入  157 万元,占收入预算总额的  100 %,上年结转收入  0  万元,收入预算总额的0%;上年收入预算总数为    万元,增(减)加   万元,同比增(减)长   %;上年决算数为   万元,增(减)   万元,同比增(减)   %。

(二)支出预算情况

2020年我单位支出预算总额为157 万元。上年预算数为   万元,增(减)   万元,同比增(减)   %;上年决算数为   万元,增(减)   万元,同比增(减)   %。

其中:(1)按支出项目类别划分:

(1)基本支出 157  万元,占支出预算总额的 100  %。包括:

1.工资福利支出78.54 万元,占预算支出的 50 %,上年支出预算数为   万元,同比增(减)   %;

2.对个人和家庭补助支出  万元,占预算支出的   %,上年支出预算数为   万元,同比增(减)   %;

3.商品和服务支出78.46 万元,占预算支出的  50 %,上年支出预算数为   万元,同比增(减)   %;

4.其他资本性支出  0万元,占预算支出的 0 %,上年支出预算数为   万元,同比增(减)   %;

5.其他支出 0  万元,上年支出预算数为   万元,同比增长   %。

(2)项目支出  0 万元,占支出预算总额的   %。

(2)按支出功能科目划分:

(3)按支出经济分类划分:

1、工资福利支出78.54万元,占支出预算总额的50 %,包括基本工资  32.17万元、津贴补贴 25.43 万元、奖金 2.68 万元、其他社会保障缴费   万元、职工基本医疗保险缴费 5.18  万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.22万元 、伙食费补助   万元、其他工资福利支出   万元、住房公积金 3.86  万元。上年预算数   万元,增(减)   万元,同比增(减)   %。

2、对个人和家庭补助支出  11 万元,占支出预算总额的  2 %,上年预算数   万元,增(减)   万元,同比增(减)   %。

3、商品和服务支出  78.46万元,占支出预算总额的  50 %,包括办公费17.34  万元、印刷费 2.94  万元、水电费 4.98 万元 、邮电费   万元、取暖费   万元  、物业管理费  1.2 万元、劳务费 44.82万元、公务用车运行费   万元、差旅费1.3万元、维修(护)费  2.16 万元、培训费 1.5  万元、公务接待费 0.68 万元、其他交通费   万元(含公务交通补贴)、被装备购置费  0.9 万元 、工会经费 0.58 万元、其他商品服务支出  0.06 万元 。上年预算数   万元,增(减)   万元,同比增(减)   %。

4、其他资本性支出   万元。占支出预算总额的,包括办公设备购置  万元、专用设备购置 万元、公务用车购置   万元、大型修缮   万元、信息网络构建   万元、其他资本性支出  万元 。上年预算数   万元,增(减)   万元,同比增(减)   %。

(三)财政拨款支出情况

2020年我单位财政拨款支出预算  157 万元,占支出预算的  100 %,具体支出情况是(按功能科目):1.幼儿园教育支出157万元,占支出预算的  100 %  。

 (四)机关运行经费等重要事项的说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明                                  

2020年我单位“三公”经费年初预算安排 0.68 万元。其中:

1.公务接待费 0.68 万元,上年预算数为  0.68 万元,增(减)  0 万元,同比增(减) 0  %,上年决算数为  0.68 万元,增(减)0   万元,同比增(减) 0  %。

2.公务用车购置及运行经费  0 万元,其中:

①:公务车运行费   万元,上年预算数为   万元,增(减)   万元,同比增(减)   %;上年决算数为   万元,增(减)   万元,同比增(减)   %。

②:公务用车购置   万元,上年预算数为   万元,增(减)   万元,同比增(减)   %;上年决算数   万元,增(减)   万元,同比增(减)   %。

主要原因是:

3.因公出国(境)费 0  万元,上年预算数   万元,上年决算数   万元。

第三部分  修水县第三幼儿园2020年部门预算表

(详见附表)

202008050947294410.xls


第四部分  名词解释

一九年十二月 五 日  

修水县第三幼儿园


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