修水县第四中学2020年部门预算

来源:教育体育局 发布时间:2020-08-05 【字体:

目    录

第一部分  修水县第四中学概况

1、部门主要职责

2、部门2020年主要工作任务

3、部门基本情况

第二部分 修水县第四中学2020年部门预算情况说明

1、2020年部门预算收支情况说明

22020年“三公”经费预算情况说明

第三部分 修水县第四中学2020年部门预算表

1、2020年收支预算总表

2、2020年收入预算总表

3、2020年支出预算总表

4、2020年财政拨款支出预算表

52020年“三公经费”支出预算表

第四部分  名词解释

第一部分  修水县第四中学概况

一、部门(单位)主要职责

修水县第四中学教育事业单位,主要职责是:普通初、高中教育

二、部门(单位)2020年主要工作任务

2020主要工作任务是继续办好人民满意教育

三、部门(单位)基本情况

2020年修水县第四中学在职人员170(包括特岗)人,全部财政补助事业单位在职人员170人,退休人员39人,临时工25人。

第二部分  修水县XXXXX2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2020年我单位收入预算总数为2339.40万元,其中:财政拨款收入 1940.55万元,占收入预算总额的  82 %;纳入预算管理的行政事业性收入 1940.55 万元,占收入预算总额的   82%,上年结转收入 0   万元,收入预算总额的0%;上年收入预算总数为    万元,增(减)加   万元,同比增(减)长   %;上年决算数为   万元,增(减)   万元,同比增(减)   %。

(二)支出预算情况

2020年我单位支出预算总额为 2339.40  万元。上年预算数为   万元,增(减)   万元,同比增(减)   %;上年决算数为   万元,增(减)   万元,同比增(减)   %。

其中:(1)按支出项目类别划分:

(1)基本支出 2339.40  万元,占支出预算总额的 100  %。包括:

1.工资福利支出 1710.64  万元,占预算支出的 73%,上年支出预算数为   万元,同比增(减)   %;

2.对个人和家庭补助支出  6.75 万元,占预算支出的 0.28  %,上年支出预算数为   万元,同比增(减)   %;

3.商品和服务支出 602万元,占预算支出的 25  %,上年支出预算数为   万元,同比增(减)   %;

4.其他资本性支出 20  万元,占预算支出的 0.8 %,上年支出预算数为   万元,同比增(减)   %;

5.其他支出 0  万元,上年支出预算数为   0万元,同比增长 0  %。

(2)项目支出   万元,占支出预算总额的   %。

(2)按支出功能科目划分:

(3)按支出经济分类划分:

1、工资福利支出  1710.64 万元,占支出预算总额的 73  %,包括基本工资808..45 万元、津贴补贴412.56 万元、奖金  67.37万元、其他社会保障缴费   万元、职工基本医疗保险缴费109.89   万元、机关事业单位基本养老保险缴费 195.36  万元 、伙食费补助   万元、其他工资福利支出 20  万元、住房公积金 97.01 万元。上年预算数   万元,增(减)   万元,同比增(减)   %。

2、对个人和家庭补助支出 6.75  万元,占支出预算总额的 0.28  %,上年预算数   万元,增(减)   万元,同比增(减)   %。

3、商品和服务支出602.1   万元,占支出预算总额的  25 %,包括办公费 58.7  万元、印刷费  35.68 万元、水电费 240.95  万元 、邮电费   万元、取暖费   万元  、物业管理费   万元、劳务费 28.6  万元、公务用车运行费   万元、差旅费   万元、维修(护)费6 万元、培训费  35.8万元、公务接待费  6.8 万元、其他交通费   万元(含公务交通补贴)、被装备购置费   万元 、工会经费 50  万元、其他商品服务支出 15.8 万元 。上年预算数   万元,增(减)   万元,同比增(减)   %。

4、其他资本性支出 20  万元。占支出预算总额的 0.8  %,包括办公设备购置   万元、专用设备购置   万元、公务用车购置   万元、大型修缮   万元、信息网络构建   万元、其他资本性支出   万元 。上年预算数   万元,增(减)   万元,同比增(减)  

(三)财政拨款支出情况

2020年我单位财政拨款支出预算  1941.55 万元,占支出预算的 82  %,具体支出情况是(按功能科目):

 (四)机关运行经费等重要事项的说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明                                  

2020年我单位“三公”经费年初预算安排   万元。其中:

1.公务接待费   万元,上年预算数为   万元,增(减)   万元,同比增(减)   %,上年决算数为   万元,增(减)   万元,同比增(减)   %

2.公务用车购置及运行经费   万元,其中:

①:公务车运行费   万元,上年预算数为   万元,增(减)   万元,同比增(减)   %;上年决算数为   万元,增(减)   万元,同比增(减)   %

②:公务用车购置   万元,上年预算数为   万元,增(减)   万元,同比增(减)   %;上年决算数   万元,增(减)   万元,同比增(减)   %

主要原因是:

3.因公出国(境)费   万元,上年预算数   万元,上年决算数   万元。

202008050948437523.xls


二0年六月 二十二 日  

修水县第四中学


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