修水县义宁镇第六小学2020年部门预算

来源:教育体育局 发布时间:2020-08-05 【字体:

目    录

第一部分  修水县义宁镇第六小学X概况

1、部门主要职责

2、部门2020年主要工作任务

3、部门基本情况

第二部分 修水县义宁镇第六小2020年部门预算情况说明

1、2020年部门预算收支情况说明

22020年“三公”经费预算情况说明

第三部分 修水县义宁镇第六小学2020年部门预算表

1、2020年收支预算总表

2、2020年收入预算总表

3、2020年支出预算总表

4、2020年财政拨款支出预算表

52020年“三公经费”支出预算表

第四部分  名词解释

第一部分  修水县义宁镇第六小学概况

一、部门(单位)主要职责

修水县义宁镇第六小学是……………,主要职责是:

二、部门(单位)2020年主要工作任务

三、部门(单位)基本情况

(00)单位基本情况登记表

序号

属性

2020

1

   是否驻昌

2

   单位性质

事业单位

3

   行政级别

副股级

4

   经费供给方式

全额单位

5

   工资发放方式

工资统一发放

6

   单位类别

预算单位

7

   通讯地址

修水城南工业大道199

8

   机关负责人

夏元献

9

   财务负责人

张满生

10

   财务负责人电话

13979233841

11

   业务经办人

陈明

12

   业务经办人电话

13576223078

第二部分  修水县义宁镇第六小学2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2020年我单位收入预算总数为1355.34万元,其中:财政拨款收入1355.34   万元,占收入预算总额的100%;纳入预算管理的行政事业性收入1355.34万元,占收入预算总额的100%,上年结转收入 0万元,收入预算总额的0%;上年收入预算总数为1268万元,增(减)加87.34万元,同比增(减)长6.89%;上年决算数为1922.54万元,增(减)654.54万元,同比增(减)51.62 %。

(二)支出预算情况

2020年我单位支出预算总额为1355.34万元。上年预算数为1268万元,增(减)   万元,同比增(减)6.89%;上年决算数为1922.54万元,增(减)654.54万元,同比增(减)51.62%。

其中:(1)按支出项目类别划分:

(1)基本支出1355.34万元,占支出预算总额的 100%。包括:

1.工资福利支出1135万元,占预算支出的83.72%,上年支出预算数为1042万元,同比增(减)8.93%;

2.对个人和家庭补助支出22.14万元,占预算支出的1.63%,上年支出预算数为 26万元,同比增(减)-14.85 %;

3.商品和服务支出198.2万元,占预算支出的14.62%,上年支出预算数为200万元,同比增(减)-0.9%;

4.其他资本性支出   万元,占预算支出的   %,上年支出预算数为   万元,同比增(减)   %;

5.其他支出   万元,上年支出预算数为   万元,同比增长   %。

(2)项目支出   万元,占支出预算总额的   %。

(2)按支出经济分类划分:

1、工资福利支出1135万元,占支出预算总额的 83.72 %,包括基本工资 521万元、津贴补贴301万元、奖金 43万元、其他社会保障缴费   万元、职工基本医疗保险缴费74万元、机关事业单位基本养老保险缴费132万元 、伙食费补助   万元、其他工资福利支出 1万元、住房公积金 63万元。上年预算数1042万元,增(减)   万元,同比增(减)8.93%。

2、对个人和家庭补助支出22.14万元,占支出预算总额的 1.63%,上年预算数   26万元,增(减)-3.86万元,同比增(减)-14.85%。

3、商品和服务支出198.2万元,占支出预算总额的 14.62 %,包括办公费60万元、印刷费8万元、水电费10万元 、邮电费 2万元、取暖费   万元  、物业管理费   万元、劳务费 40万元、公务用车运行费   万元、差旅费2万元、维修(护)费 25万元、培训费   万元、公务接待费2万元、其他交通费   万元(含公务交通补贴)、被装备购置费   万元 、工会经费 34万元、其他商品服务支出2.4万元 。上年预算数 200万元,增(减)1.8万元,同比增(减)0.9%。

4、其他资本性支出   万元。占支出预算总额的   %,包括办公设备购置   万元、专用设备购置   万元、公务用车购置   万元、大型修缮   万元、信息网络构建   万元、其他资本性支出   万元 。上年预算数   万元,增(减)   万元,同比增(减)   %。

(三)财政拨款支出情况

2020年我单位财政拨款支出预算1355.34万元,占支出预算的100%,具体支出情况是(按功能科目):

 (四)机关运行经费等重要事项的说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明                                  

2020年我单位“三公”经费年初预算安排 2万元。其中:

1.公务接待费 2万元,上年预算数为 2万元,增(减) 0万元,同比增(减) 0%,上年决算数为 2万元,增(减)2万元,同比增(减)0%

2.公务用车购置及运行经费   万元,其中:

①:公务车运行费   万元,上年预算数为   万元,增(减)   万元,同比增(减)   %;上年决算数为   万元,增(减)   万元,同比增(减)   %

②:公务用车购置   万元,上年预算数为   万元,增(减)   万元,同比增(减)   %;上年决算数   万元,增(减)   万元,同比增(减)   %

主要原因是:

3.因公出国(境)费   万元,上年预算数   万元,上年决算数   万元。

202008050949242610.xls


一九年十二月十五日  

修水县义宁镇第六小学


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