修水县第一中学2020年预算编制说明

来源:教育体育局 发布时间:2020-08-05 【字体:

一、2020年修水县第一中学主要职责

修水一中宗旨和业务范围是实施高中学历教育、初中义务教育,促进基础教育发展,高中学历教育、初中义务教育及相关社会服务。 培养目标为:培养具有良好道德素质,扎实的基础理论,健康的心理素质,健全的人格素养,全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。修水一中在修水县教体局的领导下履行如下职能:

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治学,贯彻执行县教体局的行政规章制度。

2.配合县委、县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划,并抓好组织实施和落实工作。

3.在县教育局核定的招生计划内进行统一招生,为高等学校输送更多优秀的学生,培养具有扎实的文化基础和较高创新能力的高中毕业生。

4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革,科研兴教,科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理,负责教育教学管理及教研教改工作,全力推进素质教育实施。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限,制定切实可行的学校工作规章制度,以提高教育教学质量为目的,负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6.负责本校财务和基建管理,筹措资金,改善办学条件等工作,为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资, 维护教职工利益,保障教职工合法权益。

7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作,提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划,开齐课程,开足课时,认真实施高、初中的教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。

8. 建立健全学生学籍管理制度,按教育部颁布的规定管理学生学籍,建立学生档案。

9.积极开展学校的安全管理,不断提高安全管理水平,努力营造安全和谐的校园环境。

二、2020年修水县第一中学主要工作任务

1、加强队伍建设,深化教育教学改革,强化学校管理,大力提高教学质量,办好人民满意教育。

2、打造平安和谐校园,确保不出现安全责任事故。

3、全面完成县教体局下达的各项高考指标任务。

4、进一步做好校园基础建设规划,完善校园基础建设。

5、积极完成县委、县政府的各项中心工作。

三、2020年修水县第一中学基本情况

我校截止2019年11月,编制核定人数286人,在职教工266人,离休1人,退休87人,在校学生6110人。


第二部分  修水县第一中学2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2020年我单位收入预算总数为5740万元,其中:财政拨款收入4016万元,占收入预算总额的69.97 %;纳入预算管理的行政事业性收入977万元,占收入预算总额的17.02%,上年结转收入0万元,收入预算总额的0%;上年收入预算总数为6495.59万元,减755.59万元,同比减11.63%;2018年决算数为5008.79万元,增731.21万元,同比增14.6%。

(二)支出预算情况

2020年我单位支出预算总额为5740万元。上年预算数为6495.59万元,减755.59万元,同比减11.63%;2018年决算数为5008.79万元,增731.21万元,同比增14.6%。

其中:(1)按支出项目类别划分:

(1)基本支出5740万元,占支出预算总额的100%。包括:

1.工资福利支出4321万元,占预算支出的75.28%,上年支出预算数为3572.95   万元,同比增20.94%;

2.对个人和家庭补助支出448万元,占预算支出的7.80%,上年支出预算数为525.41万元,同比减14.73%;

3.商品和服务支出564万元,占预算支出的9.83%,上年支出预算数为558.23万元,同比增1.03%;

4.其他资本性支出 407万元,占预算支出的7.09%,上年支出预算数为1839万元,同比减77.87%;

5.其他支出0万元,上年支出预算数为0万元,同比增长   %。

(2)项目支出0万元,占支出预算总额的0%。

(2)按支出功能科目划分:

(3)按支出经济分类划分:

1、工资福利支出4321万元,占支出预算总额的75.28%,包括基本工资1369万元、津贴补贴655万元、奖金911万元、其他社会保障缴费0万元、职工基本医疗保险缴费182万元、机关事业单位基本养老保险缴费324万元 、伙食费补助100万元、其他工资福利支出60万元、住房公积金243 万元。上年预算数3572.95万元,增748.05万元,同比增20.94%。

2、对个人和家庭补助支出448万元,占支出预算总额的7.80%,上年预算数525.41万元,减77.41万元,同比减14.73%。

3、商品和服务支出564万元,占支出预算总额的9.83%,包括办公费60万元、印刷费50万元、水电费150万元 、邮电费8万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、劳务费5万元、公务用车运行费0万元、差旅费15万元、维修(护)费100万元、培训费31万元、公务接待费10万元、其他交通费2万元(含公务交通补贴)、被装备购置费0万元 、工会经费39万元、其他商品服务支出4万元 。上年预算数558.23万元,增5.77万元,同比增1.03%。

4、其他资本性支出407万元。占支出预算总额的7.09%,包括办公设备购置70万元、专用设备购置33万元、公务用车购置0万元、大型修缮0万元、信息网络构建0万元、其他资本性支出304万元 。上年预算数1839万元,减1432万元,同比减77.87%。

(三)财政拨款支出情况

2020年我单位财政拨款支出预算4016万元,占支出预算的69.97%,具体支出情况是(按功能科目):高中教育支出4016万元。

 (四)机关运行经费等重要事项的说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明                                  

2020年我单位“三公”经费年初预算安排10万元。其中:

1.公务接待费10万元,上年预算数为10万元,增0万元,同比增0%,2018年决算数为9.9万元,增0.1万元,同比增1.01%

2.公务用车购置及运行经费0万元,其中:

①:公务车运行费0万元,上年预算数为0万元,增0万元,同比增0 %;2018年决算数为1.81万元,减1.81万元,同比减100 %

②:公务用车购置0万元,上年预算数为0万元,增0万元,同比增0%;2018年决算数0万元,增0万元,同比增0 %

主要原因是:

3.   因公出国(境)费0万元,上年预算数0万元,2018年决算数0万元。

202008050951001430.xls


一九年十二月 

修水县第一中学


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