修水县教师进修学校2020年部门预算

来源:教育体育局 发布时间:2020-08-05 【字体:

目    录

第一部分  修水县教师进修学校概况

1、部门主要职责

2、部门2020年主要工作任务

3、部门基本情况

第二部分 修水县教师进修学校2020年部门预算情况说明

1、2020年部门预算收支情况说明

22020年“三公”经费预算情况说明

第三部分 修水县教师进修学校2020年部门预算表

1、2020年收支预算总表

2、2020年收入预算总表

3、2020年支出预算总表

4、2020年财政拨款支出预算表

52020年“三公经费”支出预算表

第四部分  名词解释

第一部分  修水县教师进修学校概况

一、部门(单位)主要职责

教师进修学校是县政府工作部门之一,主要职责是:

1、认真贯彻落实党的教育方针,积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作;

2、主要任务是负责实施对全县中小学教师、幼儿园教师和小学校长的继续教育;

3、为全县中小学校开展教师校本培训提供指导和服务;

4、承担全县基础教育新课程、教材和教法培训等,成为全县开展中小学教师教育工作的培训、研究和服务中心;

5、配合教育行政部门做好全县有关中小学教师继续教育和实施教师资格制度的组织、协调、评价和服务工作,成为全县中小学教师教育政策咨询和指导中心;

6、指导中小学教师在教学实践中学习和研究,推动中小学教师开展教改实验,不断提高中小学教师的专业化水平;

7、为全县中小学开展校本培训和日常教学提供信息技术和现代教育技术服务,为通过现代远程教育手段开展教师继续教育提供帮助和支持;

8、为广大教师研修学习提供必要的场所、设施、设备和资源等良好环境,辅导和帮助广大中小学教师充分利用各种信息资源开展自主学习。

9、通过与高等学校、教科研等机构开展联合或合作等多种形式办学,积极探索以中小学教师继续教育为主、多元的、适应时代发展的办学形式,提高培训机构的综合实力。

二、部门(单位)2020年主要工作任务

县教师进修学校2020年的工作重点及主要工作任务:1、全面完成2020年县《政府工作报告》中涉及教育中教师进修方面的重点工作任务和省、市教育主管部门交办的工作任务。2、保持历年教师培训佳绩的良好势头,总结经验,发扬成绩,力争2020年我县教师素质和全民素质再上一个新台阶。3、落实实践十九大精神的起始之年。

三、部门(单位)基本情况

县教师进修学校共有预算单位1个。编制人数19人,都为全部补助事业编制;实有在职人数19人;离退休人员10人,遗属人数3人。

第二部分  修水县教师进修学校2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2020年我单位收入预算总数为  689.6万元,其中:财政拨款收入256.2万元,占收入预算总额的38.68%;纳入预算管理的行政事业性收入383.4万元,占收入预算总额的57.7%,上年结转收入25万元,占收入预算总额的3.62%;上年收入预算总数为668.98万元,增加20.62万元,同比增长3.08 %;上年决算数为603.5万元,增加86.1万元,同比增长14.27%。

(二)支出预算情况

2020年我单位支出预算总额为689.6万元。上年预算数为668.98万元,增加20.62万元,同比增加3.08%;上年决算数为603.5万元,增加86.1万元,同比增加14.27 %。

其中:(1)按支出项目类别划分:

(1)基本支出689.4万元,占支出预算总额的100%。包括:

1.工资福利支出253.2万元,占预算支出的36.72%,上年支出预算数为286.98万元,同比减少11.77%;

2.对个人和家庭补助支出52.5万元,占预算支出的7.62%,上年支出预算数为   85.3万元,同比减少38.45%;

3.商品和服务支出 363.7万元,占预算支出的52.76%,上年支出预算数为240.7万元,同比增加51.1%;

4.其他资本性支出20万元,占预算支出的2.9%,上年支出预算数为6万元,同比增长233.33%;

5.其他支出 0万元,上年支出预算数为0万元,同比增长0%。

(2)项目支出0万元,占支出预算总额的0%。

(2)按支出功能科目划分:

1教师进修409.4万元,占支出预算总额的59.38 %;

2、培训支出  170万元,占支出预算总额的24.66%;

3、成人中等教育60万元,占支出预算总额的8.7%;

4、其他进修及培训50万元,占支出预算总额的7.26%。

(3)按支出经济分类划分:

1、工资福利支出253.2万元,占支出预算总额的36.72%,包括基本工资102.5万元、津贴补贴47万元、奖金8.5万元、其他社会保障缴费0万元、职工基本医疗保险缴费24.1万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.9万元 、伙食费补助15万元、其他工资福利支出0万元、住房公积金32.2万元。上年预算数286.98万元,减少  33.78万元,同比减少11.77%。

2、对个人和家庭补助支出52.5万元,占支出预算总额的7.62%,上年预算数   85.3万元,减少32.8万元,同比减少38.45%。

3、商品和服务支出363.7万元,占支出预算总额的52.76%,包括办公费38万元、印刷费7万元、水电费3万元 、邮电费2万元、取暖费0万元  、物业管理费0万元、劳务费12万元、公务用车运行费0万元、差旅费25.7万元、维修(护)费   12万元、培训费170万元、公务接待费5万元、其他交通费7万元(含公务交通补贴)、被装备购置费 0万元 、工会经费15万元、其他商品服务支出7万元 。上年预算数 240.7万元,增加123万元,同比增长51.1%。

4、其他资本性支出20万元。占支出预算总额的2.9%,包括办公设备购置18万元、专用设备购置 0万元、公务用车购置 0万元、大型修缮0万元、信息网络构建2万元、其他资本性支出0万元 。上年预算数6万元,增加14万元,同比增长233.33%。

(三)财政拨款支出情况

2020年我单位财政拨款支出预算281万元,占支出预算的42.29%,具体支出情况是(按功能科目):教师进修256万元,其他进修与培训支出25万元

(四)   机关运行经费等重要事项的说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明                                  

2020年我单位“三公”经费年初预算安排5万元。其中:

1.公务接待费 5万元,上年预算数为5万元,增加0万元,同比增长0 %,上年决算数为0.7万元,增加4.3万元,同比增长86%。因为上年有大部分公务接待做入其他科目。

2.公务用车购置及运行经费 0万元,其中:

①:公务车运行费0万元,上年预算数为0元,增加0万元,同比增长0%;上年决算数为1.75万元,减少1.75万元,同比减100%

②:公务用车购置0万元,上年预算数为0万元,增0万元,同比增0%;上年决算数0万元,增0万元,同比增0%

主要原因是:公务用车已于2018年取消。

3.因公出国(境)费 0万元,上年预算数0万元,上年决算数 0万元。

第三部分  修水县教师进修学校2020年部门预算表

(详见附表)

202008050951591937.xls


第四部分  名词解释


一九年十二月十日  

修水县教师进修学校


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