修水县第二小学新校区2020年部门预算

来源:教育体育局 发布时间:2020-08-05 【字体:

目    录

第一部分  修水县第二小学新校区概况

1、部门主要职责

2、部门2020年主要工作任务

3、部门基本情况

第二部分 修水县第二小学新校区2020年部门预算情况说明

1、2020年部门预算收支情况说明

22020年“三公”经费预算情况说明

第三部分 修水县第二小学新校区2020年部门预算表

1、2020年收支预算总表

2、2020年收入预算总表

3、2020年支出预算总表

4、2020年财政拨款支出预算表

52020年“三公经费”支出预算表

第四部分  名词解释

第一部分  修水县第二小学新校区概况

一、部门(单位)主要职责

修水县第二小学新校区是修水县教育体育局主管下的县直小学,2019年的主要工作任务是:发展党的教育事业,培养学生德、智、体、美、劳全面发展的新型人才,加强学生素质教育。

二、部门(单位)2020年主要工作任务

修水县第二小学新校区作为义务教育小学阶段的教学机构,其主要工作任务有:正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规;维护学校的教学秩序,为学生创造良好的学习环境;积极稳妥地推进教育改革,按教育规律办事,不断提高教育质量;根据学校规模,设置学校管理机构,建立健全各项规章制度和岗位责任制;坚持教书育人,服务育人,环境育人方针,加强对学生的思想品德教育,使学生的德智体全面发展;抓好教师队伍建设,使每个教师都热心于教育事业;做好安全防范,保证学生的人身安全。

三、部门(单位)基本情况

修水县第二小学新校区编制核定人数85人,其中:行政编制0人、全部补助事业编制85人、实有人数56人,其中:在职人数56人。全部补助事业人员56人、退休人员35人。在校学生1592人。

第二部分  修水县第二小学新校区2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2020年我单位收入预算总数为579.4万元,其中:财政拨款收入 579.4万元,占收入预算总额的 100%。

(二)支出预算情况

2020年我单位支出预算总额为579.4万元。上年预算数为 /  万元,增(减)  / 万元,同比增(减) /  %;上年决算数为 /  万元,增(减)  / 万元,同比增(减) /  %。

其中:(1)按支出项目类别划分:

(1)基本支出579.4万元,占支出预算总额的100%。包括:

1.工资福利支出475.8万元,占预算支出的82.12%,上年支出预算数为  万元,同比增(减)   %;

2.对个人和家庭补助支出0万元,占预算支出的   %,上年支出预算数为   万元,同比增(减)   %;

3.商品和服务支出98.6万元,占预算支出的17%,上年支出预算数为   万元,同比增(减)   %;

4.其他资本性支出5万元,占预算支出的0.88%,上年支出预算数为   万元,同比增(减)   %;

5.其他支出 0万元,上年支出预算数为   万元,同比增长   %。

(2)项目支出0万元,占支出预算总额的   %。

(2)按支出功能科目划分:

(3)按支出经济分类划分:

1、工资福利支出475.8万元,占支出预算总额的82.12%,包括基本工资 208.9万元、津贴补贴133.5万元、奖金17.4万元、其他社会保障缴费0万元、职工基本医疗保险缴费 36万元、机关事业单位基本养老保险缴费54.8万元 、伙食费补助 0万元、其他工资福利支出0万元、住房公积金25.2万元。上年预算数  / 万元,增(减)  / 万元,同比增(减) /  %。

2、对个人和家庭补助支出0万元,占支出预算总额的   %,上年预算数   万元,增(减)   万元,同比增(减)   %。

3、商品和服务支出 98.6万元,占支出预算总额的17%,包括办公费 20万元、印刷费 8万元、水电费 10万元 、邮电费2万元、取暖费 0万元  、物业管理费 0万元、劳务费 5万元、公务用车运行费 0万元、差旅费3万元、维修(护)费 15 万元、培训费 5万元、公务接待费3万元、其他交通费0 万元(含公务交通补贴)、被装备购置费0万元 、工会经费 26万元、其他商品服务支出 1.6 万元 。上年预算数   万元,增(减)   万元,同比增(减)   %。

4、其他资本性支出 5万元。占支出预算总额的0.88 %,包括办公设备购置5万元、专用设备购置0万元、公务用车购置 0 万元、大型修缮 0万元、信息网络构建 0万元、其他资本性支出 0万元 。上年预算数   万元,增(减)   万元,同比增(减)   %。

(三)财政拨款支出情况

2020年我单位财政拨款支出预算 579.4万元,占支出预算的100%,具体支出情况是(按功能科目):小学教育579.4万元,占财政拨款支出的100%。

 (四)机关运行经费等重要事项的说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明                                   

2020年我单位“三公”经费年初预算安排3万元。其中:

1.公务接待费3万元,上年预算数为   万元,增(减)   万元,同比增(减)   %,上年决算数为   万元,增(减)   万元,同比增(减)   %

2.公务用车购置及运行经费0 万元,其中:

①:公务车运行费 0万元,上年预算数为   万元,增(减)   万元,同比增(减)   %;上年决算数为   万元,增(减)   万元,同比增(减)   %

②:公务用车购置0 万元,上年预算数为   万元,增(减)   万元,同比增(减)   %;上年决算数   万元,增(减)   万元,同比增(减)   %

主要原因是:

3.因公出国(境)费0万元,上年预算数   万元,上年决算数   万元。

第三部分  修水县第二小学新校区2020年部门预算表

(详见附表)

202008050952444956.xls


第四部分  名词解释

二0年三月五日  

修水县第二小学新校区


打印正文 | 关闭页面
上一篇 :修水中等专业学校2020年部门预算 下一篇 :修水县教师进修学校2020年部门预算