修水中等专业学校2020年部门预算

来源:教育体育局 发布时间:2020-08-05 【字体:

目    录

第一部分  修水中等专业学校概况

1、部门主要职责

2、部门2020年主要工作任务

3、部门基本情况

第二部分 修水中等专业学校2020年部门预算情况说明

1、2020年部门预算收支情况说明

22020年“三公”经费预算情况说明

第三部分 修水中等专业学校2020年部门预算表

1、2020年收支预算总表

2、2020年收入预算总表

3、2020年支出预算总表

4、2020年财政拨款支出预算表

52020年“三公经费”支出预算表

第四部分  名词解释

第一部分  修水中等专业学校概况

一、部门(单位)主要职责

修水是县教体局下属部门之一,主要职责是:以服务地方经济建设为己任,以创建国家一流农村职业学校为目标,以”立足本地,贴近市场、面向社会、注重质量“为办学宗旨,不断深化教育教学改革,实现了超常规、跨越式发展,逐步形成了面向市场,服务三农,以学历教育、职业技能教育、劳动力转移培训相结合的人才培养模式。尤其是近年来,我校不断更新办学理念,创新人才培养模式,加大硬件基础设施投入,积极推进教育教学改革,人才培养质量不断提高,得到了用人单位及社会各界的一致好评。

二、部门(单位)2020年主要工作任务

(一)坚持党建引领,全面落实新时代党建工作要求

(二)推进教学改革,促进教学质量全面提升

(三)坚持立德树人的理念,营造安全文明和谐的校园氛围

(四)落实“职教20条”,扎实做好学生就业和社会培训工作

(五)做好后勤保障工作,确保学校高效运行

(六)抓好工青妇工作,增强团队凝聚力

三、部门(单位)基本情况

学校有在籍学生4965人,设置教学班96个,专任教师200余人。学校教学体系划分为综合部、机械电子部、计算机部、学前教育部、公共管理部、艺术设计部等六个教学部,主要开设有计算机应用技术、电子技术应用、学前教育、室内装潢设计、数控加工、财会、服装设计与制作、平面设计、电子商务、茶叶生产与加工等18个专业,其中省级精品专业5个,省、市级示范专业5个。

  学校占地面积235亩,校舍建筑面积约8.9万平方米。学校按教学、实训、运动和生活四大功能区分区布置,建有综合办公大楼、教学楼、实训楼、体育馆、学生宿舍及食堂等楼房近20栋,建有计算机应用与软件开发基地、电子电工实验实训基地、学前教育实训基地、数控加工实训中心、服装设计与制作实训中心、财会模拟实训中心、银行移动呼叫中心等;建立了拥有纸质图书8.5万余册、电子图书5万余册的图书馆和两个60个工位的电子阅览室。县职业中专目前已发展成为一所环境整洁优美、配套设施齐全、教育技术装备现代化的国家级重点职业学校。

第二部分  修水中等专业学校2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2020年我单位收入预算总数为5881.69万元,其中:财政拨款收入4715.69万元,占收入预算总额的80.16%;纳入预算管理的行政事业性收入1166万元,占收入预算总额的19.84%;上年收入预算总数为5195万元,增加686.69万元,同比增减长11.68%;上年决算数为6122.9112万元,减3.4733 万元,同比减0.05 %。

(二)支出预算情况

2020年我单位支出预算总额为5881.69万元,上年预算数为5195万元,增686.69 万元,同比增13.22%;上年决算数为5322.6836万元,今年决算数为4831.1852,减491.4984万元,同比增减9.2 %。

其中:(1)按支出项目类别划分:

(1)基本支出5881.69万元,占支出预算总额的100%。包括:

1.工资福利支出2020.3万元,占预算支出的34.34%,上年支出预算数为1756   万元,同比增15.03   %;

2.对个人和家庭补助支出202.07万元,占预算支出的3.43%,上年支出预算数为 176  万元,同比增 14.77  %;

3.商品和服务支出839.32万元,占预算支出的14.27%,上年支出预算数为 738  万元,同比增13.69 %;

4.其他资本性支出2820万元,占预算支出的47.95 %,上年支出预算数为 2525  万元,同比增11.68 %;

5.其他支出0万元,上年支出预算数为   万元,同比增长   %。

(2)项目支出0万元。

(2)按支出功能科目划分:

(3)按支出经济分类划分:

1、工资福利支出2020.3万元,占支出预算总额的34.34%,包括基本工资684.63万元、津贴补贴 300.24  万元、奖金 57.05  万元、其他社会保障缴费 60  万元、职工基本医疗保险缴费 88.64  万元、机关事业单位基本养老保险缴费  157.58 万元 、其他工资福利支出  590 万元、住房公积金 82.16  万元。上年预算数1756 万元,增264.3   万元,同比增15.05   %。

2、对个人和家庭补助支出 202.07  万元,占支出预算总额的 3.34  %,上年预算数 176  万元,增26.07万元,同比增12.9%。

3、商品和服务支出 839.32  万元,占支出预算总额的 14.27  %,包括办公费   80万元、印刷费 50  万元、水电费 190 万元 、邮电费 10  万元、会议费 30  万元  、培训费 100  万元、公务接待费 23 万元、公务用车运行费  5 万元、差旅费 30  万元、维修(护)费 230  万元、培训费  100 万元、公务接待费23   万元、其他交通费 3  万元(含公务交通补贴)、福利费 66  万元 、工会经费 12.32  万元、其他商品服务支出 110  万元 。上年预算数  738 万元,增101.32 万元,同比增13.73%。

4、其他资本性支出 2820  万元。占支出预算总额的 47.95  %,包括办公设备购置  20 万元、专用设备购置  1000 万元、大型修缮  200 万元、房屋建筑物构建 1600  万元 。上年预算数 2525  万元,增295 万元,同比增11.69 %。

(三)财政拨款支出情况

2020年我单位财政拨款支出预算  5881.69 万元,占支出预算的 100 %,具体支出情况是(按功能科目):

 (四)机关运行经费等重要事项的说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明                                  

2020年我单位“三公”经费年初预算安排 38  万元。其中:

1.公务接待费 23  万元,上年预算数为 23  万元,增(减)0   万元,同比增(减)0   %,上年决算数为 23  万元,增(减) 0  万元,同比增(减)   %

2.公务用车购置及运行经费 5  万元,其中:

①:公务车运行费 5  万元,上年预算数为 5  万元,增(减)  0 万元,同比增(减) 0  %;上年决算数为 5  万元,增(减)  0 万元,同比增(减)0   %

②:公务用车购置 0  万元,上年预算数为   万元,增(减)   万元,同比增(减)   %;上年决算数   万元,增(减)   万元,同比增(减)   %

主要原因是:

3.因公出国(境)费 10  万元,上年预算数  10 万元,上年决算数 10  万元。

第三部分  修水中等专业学校2020年部门预算表

(详见附表)

202008050953382330.xls


第四部分  名词解释

一九年十二月三十日  

修水中等专业学校


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