修水县水利局2020年部门预算

来源:水利局 发布时间:2020-08-05 【字体:

修水县水利局2020年部门预算

    

第一部分  修水县水利局概况

1、部门主要职责

2、部门2020年主要工作任务

3、部门基本情况

第二部分修水县水利局2020年部门预算情况说明

1、2020年部门预算收支情况说明

2、2020“三公”经费预算情况说明

第三部分修水县水利局2020年部门预算表

1、2020年收支预算总表

2、2020年收入预算总表

3、2020年支出预算总表

4、2020年财政拨款支出预算表

5、2020“三公经费”支出预算表

第四部分  名词解释

第一部分  修水县水利局概况

一、部门(单位)主要职责

水利局是县政府工作部门之一,主要职责是:

(一)贯彻执行《水法》等法律法规;

(二)组织、协调、监督、指导全县水利水电基建项目;

(三)水行政执法;

(四)防汛抗旱和农村水利等工作。

二、部门(单位)2020年主要工作任务

2020年我局的主要任务是:正确处理经济社会发展和水资源条件的关系,着力推动和加强水利工程建设和水资源节约和保护,进一步夯实水利基础,增强保障能力,为我县经济社会发展提供坚实的水利支撑和良好水资源保障。

三、部门(单位)基本情况

我局机关编制人数44人,其中:行政编制12人、全额补助事业编制32人。实有人数105人,其中:在职人数45人,包括行政人员17人、全额补助事业人员28人;遗属6人;退休人员37人;长赡人员1人;借用人员16人。

第二部分  修水县水利局2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2020年我单位收入预算总数为1601.03万元,其中:财政拨款收入1301.03万元,占收入预算总额的81.26%; 政府性基金预算拨款收入300万元,占收入预算总额的18.74%上年结转收入0万元,收入预算总额的0%;上年收入预算总数为1548万元,增加53.03万元,同比增加3.4%;上年决算数为1814.49万元,增加266.49万元,同比增加17.22%。

(二)支出预算情况

2020年我单位支出预算总额为1601.03万元。上年预算数为1548万元,增加53.03万元,同比增加3.4%;上年决算数为1814.49万元,,增加266.49万元,同比增加17.22%。

其中:(1)按支出项目类别划分:

1)基本支出797.03万元,占支出预算总额的49.78%。包括:

1.工资福利支出583.03万元,占预算支出的36.42%,上年支出预算数为545万元,同比增加6.78%;

2.对个人和家庭补助支出14.6万元,占预算支出的0.91%,上年支出预算数为9.6万元,同比增加52.08%;

3.商品和服务支出188.4万元,占预算支出的11.77%,上年支出预算数为188.4万元,同比增(减)0%;

4.其他资本性支出11万元,占预算支出的0.69%,上年支出预算数为11万元,同比增加0 %;

5.其他支出0万元,上年支出预算数为0万元。

2)项目支出804万元,占支出预算总额的50.22%。包括:水文测报7万元,水利前期经费300万元,县级小农水专项400万元,河长制经费20万元,水资源管理10万元,挂点贫困村帮扶支出67万元。

2)按支出功能科目划分:

1、水利-行政运行864.03万元,占支出预算总额的53.97%;

2、水文测报7万元,占支出预算总额的0.43%

5、水利前期经费300万元,占支出预算总额的18.74%

6、农田水利400万元,占支出预算总额的24.98%

7、一般行政管理事务30万元,占支出预算总额的1.87%

3)按支出经济分类划分:

1、工资福利支出583.03万元,占支出预算总额的36.42%,包括基本工资194.9万元、津贴补贴106.7万元、奖金16.24万元、其他社会保障缴费3.5万元 、机关事业单位基本养老保险缴费48.24万元、伙食费补助24万元 、其他工资福利支出100万元、住房公积金62.3万元、职工基本医疗保险缴费27.14万元。上年预算数545万元,增加38.03万元,同比增加6.78 %。

2、对个人和家庭补助支出14.6万元,占支出预算总额的0.62%,上年预算数9.6万元,增加5万元,同比增加52.08%。

3、商品和服务支出188.4万元,占支出预算总额的11.77%,包括办公费30.5万元、印刷费6.5万元、水电费8万元 、邮电费7万元、取暖费8.2万元 、劳务费   1万元、差旅费15.8万元、维修(护)费2万元、会议费0.2万元、培训费1万元、公务接待费30万元、其他交通费12.36万元(含公务交通补贴)、福利费5.84万元、工会经费33万元、其他商品服务支出27万元。上年预算数188.4万元,增(减)0万元,同比增(减)0%。

4、其他资本性支出11万元。占支出预算总额的0.68%,包括办公设备购置10万元、其他资本性支出1万元。上年预算数11万元,增加0万元,同比增加0%。

(三)财政拨款支出情况

2020年我单位财政拨款支出预算1548万元,占支出预算的100%,具体支出情况是:行政运行652.93万元,机关事业单位基本养老保险缴费58.77万元,行政单位医疗37万元,住房公积金62.3万元,水文测报7万元,水利前期经费300万元,

农田水利400万元,一般行政管理事务30万元。

 (四)机关运行经费等重要事项的说明

1、因为奖励工资没有预算,工资福利支出变化较大

  

二、2020“三公”经费预算情况说明                                   

2020年我单位 “三公”经费年初预算安排30万元。其中:

1. 公务接待费30万元,上年预算数为30万元,增(减)0万元,同比增(减)0%,上年决算数为 27.75万元,减少2.25万元。主要因为减少不必要的接待。

2.公务用车购置及运行经费0万元,主要原因是:公车改革,没有公务用车。

3.因公出国(境)费 0万元,上年预算数0万元,上年决算数0万元。

第三部分  修水县水利局2020年部门预算表

(详见附表)

第四部分  名词解释

年十二月一十三日

修水县水利局


2020修水县水利局预算附表.xls



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