城市管理局2020部门预算及三公经费公开

来源:修水县城市管理局 发布时间:2020-08-10 【字体:

修水县城市管理局2020年部门预算

目    录

第一部分  修水县城市管理局概况

1、部门主要职责

2、部门2020年主要工作任务

3、部门基本情况

第二部分 修水县城市管理局2020年部门预算情况说明

1、2020年部门预算收支情况说明

2、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分 修水县城市管理局2020年部门预算表

1、2020年收支预算总表

2、2020年收入预算总表

3、2020年支出预算总表

4、2020年财政拨款支出预算表

5、2020年“三公经费”支出预算表

第四部分  名词解释

第一部分  修水县城市管理局概况

一、部门(单位)主要职责

修水县城市管理局是主管城市管理工作的县政府工作部门,主要职责是:

1、 宣传贯彻国家和省市县有关城市管理的方针政策和法律法规;

2、负责组织开展城市管理综合整治和落实城市创建工作任务;

3、责任组织依法开展城市市容、环卫、规划、市政等方面的管理监察执法工作;

4、负责组织城区主次街道的清扫保洁和生活垃圾处理工作;

5、负责城市生活垃圾处理费的征收工作;

6、负责上级交办的其他工作。

二、部门(单位)2020年主要工作任务

城市管理局2020年的主要工作任务是:

1、宣传贯彻城市管理有关方针政策和法律法规;

2、负责组织开展城市管理综合整治和落实城市创建工作的各项任务;

3、责任组织依法开展城市市容、环卫、规划、市政、绿化、烟花爆竹等方面的管理监察执法工作;

4、负责组织城区主次街道的清扫保洁和生活垃圾处理工作、环卫设施的管理工作;

5、河道垃圾打捞管理;

6、负责城市生活垃圾处理费的征收工作;

7、负责上级交办的其他工作。

三、部门(单位)基本情况

城市管理局共有三个预算单位,包括局本级和2个所属二级预算单位。编制数23人,实有人数34人,其中:在编在岗行政编人数6人,在岗在编事业人员13人,临时人员15人。

第二部分  修水县城市管理局2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2020年我单位收入预算总数为4423.40 万元,其中:财政拨款收入3673.40   万元,占收入预算总额的83 %;纳入预算管理的行政事业性收入750 万元,占收入预算总额的17 %,上年收入预算总数为3328.86 万元,增加1094.54 万元,同比增长32.88 %;上年决算数为5090.64 万元,减少667.24万元,同比减少13.11 %。

(二)支出预算情况

2020年我单位支出预算总额为4423.40万元。上年预算数为3328.86万元,增加1094.54万元,同比增长32.88 %;上年决算数为5050.64万元,减少667.24 万元,同比减少13.11 %。

其中:(1)按支出项目类别划分:

(1)基本支出923.40万元,占支出预算总额的20.87 %。包括:

1.工资福利支出282.90万元,占预算支出的30.63 %,上年支出预算数为209.86   万元,同比增长34.80 %;

2.对个人和家庭补助支出 0,

3.商品和服务支出263.50万元,占预算支出的28.53 %,上年支出预算数为228   万元,同比增长15.57 %;

4.其他资本性支出377万元,占预算支出的40.83 %,上年支出预算数为256万元,同比增长47.26 %;

(2)项目支出3500 万元,占支出预算总额的79.13 %。

(2)按支出功能科目划分:

1、卫生健康支出46.97万元,其中:其他社会保障缴费15 万元、职工基本医疗保险缴费13.43 万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.54万元。

2、城乡社区支出4336.39:城管执法---基本支出836.39万元,项目支出3500万元。

3.住房保障支出40.04万元,其中住房公积金支出40.04万元。

(3)按支出经济分类划分:

1、工资福利支出282.90 万元,占支出预算总额的6.39 %,包括基本工资71.14   万元、津贴补贴48.82 万元、奖金5.93万元、其他社会保障缴费15 万元、职工基本医疗保险缴费13.43 万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.54万元 、伙食费补助 10 万元、其他工资福利支出 60万元、住房公积金40.04万元。上年预算数209.86 万元,增加73.04万元,同比增长34.80%。

2、对个人和家庭补助支出 0

3、商品和服务支出263.50 万元,占支出预算总额的5.96 %,包括办公费15   万元、印刷费5 万元、代征手续费45万元、水电费3 万元 、邮电费 3 万元、取暖费6 万元  、劳务费30 万元、公务用车运行费11.50 万元、差旅费5 万元、租赁费2万元、会议费2万元、公务接待费13.50万元、其他交通费 12.50 万元(含公务交通补贴)、工会经费40万元、其他商品服务支出70 万元 。上年预算数228万元,增加35.5万元,同比增长15.57 %。

4、其他资本性支出  377 万元。占支出预算总额的 8.52 %,包括办公设备购置 10万元、专用设备购置 16 万元、大型修缮 20  万元、信息网络构建 8  万元、其他资本性支出323万元 。上年预算数 256 万元,增加121万元,同比增长47.26 %。

(三)财政拨款支出情况

2020年我单位财政拨款支出预算 4423.40  万元,占支出预算的 100  %,具体支出情况是(按功能科目):

1、卫生健康支出46.97万元,其中:其他社会保障缴费15 万元、职工基本医疗保险缴费13.43 万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.54万元。

2、城乡社区支出4336.39:城管执法---基本支出836.39万元,项目支出3500万元。

3、住房保障支出40.04万元,其中住房公积金支出40.04万元

(四)机关运行经费等重要事项的说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明                                  

2020年我单位“三公”经费年初预算安排25 万元。其中:

1.公务接待费 13.50 万元,上年预算数为13.50 万元,同比持平,上年决算数为 10.94  万元,增加2.56 万元,同比增长23.40 %。

2.公务用车购置及运行经费11.50 万元,其中:

①:公务车运行费11.50 万元,上年预算数为11.50 万元,同比持平,上年决算数为11.08 万元,增加0.42 万元,同比增长3.79 %。

②:公务用车购置费  0

3. 因公出国(境)费 0

3.第三部分  修水县城市管理局2020年部门预算表

(详见附表)

第四部分  名词解释

二0二0 年 一 月 八 日  

修水县城市管理局

    附件:修水县城市管理局2020年预算公开.xls


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